一、 全国政协机关服务中心（机关服务局）概况

全国政协机关服务中心是全国政协办公厅直属事业单位，中编办批准的差额补贴事业单位，执行政府会计制度。主要职责：负责政协大会期间机关驻地的服务保障工作；负责全国政协常委会议、专题协商会议、双周协商座谈会议、委员视察考察调研、委员学习培训及其他重要会议、活动的接待服务和后勤保障相关工作；负责全国政协领导、办公厅领导的日常办公及有关会议、活动的后勤服务保障工作；承担机关交通安全委员会、机关防汛指挥部办公室、机关爱国卫生运动委员会、机关绿化委员会、机关节能减排委员会办公室的日常相关工作；负责机关日常接待、文书通讯、文件和会议材料印制、职工食堂、图书管理工作；负责机关办公区域内各类办公设施的日常管理以及机关水、暖、电、空调、消防监控、电梯、电话等系统设备的运行与维修养护；负责机关办公用房改造、维修工程的组织实施、职工住房修缮和物业管理相关工作；负责机关机要通讯用车和各类会议、活动的应急用车保障工作；完成领导交办的其他工作。

内设15个处级机构，包括：局办公室（安保处）、党办（人事处）、财务处、文书通讯处、接待办公室、医务室、服务一处、服务二处、机电工程处、房屋修缮处、文印室、交通处、礼堂管理处、中协宾馆管理处、图书馆等。

二、 2022年部门决算表

全国政协机关服务中心2022年度无政府性基金财政拨款收入支出情况。

全国政协机关服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

全国政协机关服务中心2022年度无“三公”经费收入支出情况。

三、 2022年部门决算情况说明

全国政协机关服务中心2022年完成了机关后勤服务保障工作，全年实现收入5666.65万元。其中：财政补助收入1539.07万元，事业收入3923.21万元，其他收入204.37万元。（全国政协机关服务中心年度决算数据不包含礼堂管理处收支情况，礼堂管理处为二级预算单位，独立核算。）

（一）收入支出预算安排情况

2022年度预算收入9976.33万元，其中：年初结转和结余616.80万元，财政拨款收入1539.07万元，事业收入7635.46万元，其他收入185万元；2022年度预算支出9976.33万元，其中：基本支出9312.59万元（包含财政拨款支出1492.13万元），项目支出663.74万元。

2021年度预算收入8394.32万元，其中：年初结转和结余400万元，财政拨款收入1650.58万元，事业收入6343.74万元；2021年度预算支出8394.32万元，其中：基本支出7657.9万元（包含财政拨款支出1314.16万元），项目支出736.42万元。

2022年度预算收入支出相比2021年度增加1582.01万元，主要是保障任务增多和事业收入预计增加。

（二）收入支出预算执行情况

收入情况：本年单位当年收入决算金额8135.44万元(含上年结转余额616.80万元,含自有资金结余1851.99万元），预算收入9976.33万元，决算收入比预算收入减少1840.89万元,减少18.45%。主要是有部分事业收入未结算到账。

本年部门当年决算收入8135.44万元，上年决算收入10200.48万元，当年决算收入比上年减少2065.04万元，减幅20.24%。主要是财政拨款收入减少，部分事业收入未结算到账。

支出情况：本年部门当年决算支出7527.26万元，年初预算支出9976.33万元，决算支出比预算支出减少2449.07万元，减幅25.05%。主要是疫情原因部分支出未及时结算入账。

本年部门当年决算支出7527.26万元，上年决算支出9583.68万元，当年决算支出比上年减少2056.42万元，比上年较少21.46%。主要是疫情原因部分支出未及时结算入账。

（三）有关情况说明

1. “三公”经费支出情况：

2022年无“三公”经费支出。

2. 会议费支出情况：

2022年未在会议费列支。

3. 培训费支出情况：

2022年支付培训费0.84万元。

4. 财政拨款收入、支出分析

2022年财政拨款收入总额2155.87万元，其中：当年拨款1539.07万元。财政拨款支出1547.69万元，其中：①基本支出1333.71万元，包括人员经费1106.47万元，公用经费227.24万元。 ②项目支出213.99万元，包括办公设备购置16.45万元、全国政协办公厅会议中心维修改造项目63.57万元、文印室设备购置项目133.97万元。

5. 非财政拨款收入分析

2022年非财政拨款收入4127.58万元，其中：事业收入3923.21万元，其他收入204.37万元。

（四）2022年度预算项目绩效评价说明：

2022年度共有3个二级项目：

1．全国政协办公厅文印室设备购置项目：购置专业无线胶订机等设备完成招标，设备到货验收，资金完成了支付，提高了文件印制质量，达到了预期效果。

2．办公设备购置项目：2022年购置台式计算机、打印机等办公设备，基本保证工作顺利进行,由于疫情原因部分设备到货资金未支付，2023年上半年支付。

3．全国政协办公厅会议中心维修改造项目：2022年，工程已完成项目招标、施工进场，支付了部分合同经费。

四、 名词解释

1、 财政补助收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、 其他收入：主要是存款利息收入。

4、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

5、 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。