一、 部门基本情况 

门头沟区政协共设8个内设机构。行政编制35名,实际37人;离退休人员32人,其中:离休0人,行政退休32人,其中:社会化用工3人。

二、 收入预算说明 

2016年收入预13464058.08算元,其中:其中:财政拨款13464058.08元。 

三、 财政拨款支出预算说明 

2016年财政拨款预算支出13464058.08元。 

(一)按支出内容分,其中: 

财政拨款基本支出预算11446058.08元,占财政拨款预算支出85.0%。 

财政拨款项目支出预算2018000.00元,占财政拨款预算支出15.0%。 

(二)按照资金性质分,其中: 

财政拨款一般公共预算13464058.08元,占财政拨款预算支出100%。 

四、 财政拨款重点项目情况说明 

区政协九届五次会议项目1250000元:用于安排九届五次会议所有支出。包括:会务、场地、印刷、食宿、安保等会前、会中及会后所有项目相关工作费用。 

五、 “三公经费”预算财政拨款情况说明 

“三公经费”预算财政拨款情况说明 

2016年“三公经费”财政拨款预算504698.00元,比2015年“三公经费”财政拨款预算减少48746.00元。其中:因公出国(境)费用。2016年预算数0元,比2015年预算数0元增加(减少)0元; 公务接待费。2016年预算数194808.00元,比2015年预算数242664.00元减少47856.00元,主要原因:减少接待费;公务用车购置和运行维护费。2016年预算数309890.00元,其中,公务用车购置费2016年预算数0元,比2015预算数0元增加(减少)0元。公务用车运行维护费2016年预算数309890.00元,比2015预算数310780.00元减少890.00元。主要原因:减少公务用车运行费。